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Datos del Pago
Nro. de Factura
022 001 0004201
Nro. de Timbrado
17889574
Monto de la Factura
₲ 20.322.998
Nro. de Orden de Pago
11483
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.428.786
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.292
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 812.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESUR GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80105287
Número de Contrato
01/2025
Código de Contratación (CC)
AC-30125-25-252325
Monto Contrato
₲ 91.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.463.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.802.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Convocante
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas