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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 14.144.263
Nro. de Orden de Pago
27023
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.743.724
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.405
Retención IVA
₲ 385.753
Retención Renta
₲ 257.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 707.213
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LPN/33/2015 - 31/2015
Código de Contratación (CC)
AC-28004-16-24945
Monto Contrato
₲ 14.144.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.144.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.743.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado