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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000050
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 38.226.140
Nro. de Orden de Pago
24096
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.441.057
IVA
Retención DNCP
₲ 136.224
Retención IVA
₲ 1.042.531
Retención Renta
₲ 695.021
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
PBS/LCO/37/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28004-16-21655
Monto Contrato
₲ 38.226.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.314.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.441.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283196
Nombre de la Licitación
Construccion de Edificios UNI - Add Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado