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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Nro. de Timbrado
13216518
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
019/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-39933
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383076
Nombre de la Licitación
Servicio de Hosting
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura