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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003146
Nro. de Timbrado
14880943
Monto de la Factura
₲ 63.292.040
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
15-07-2021
Fecha Emisión Cheque
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.560.687
IVA
₲ 5.753.822
Retención DNCP
₲ 223.248
Retención IVA
₲ 1.726.147
Retención Renta
₲ 1.726.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-39245
Monto Contrato
₲ 126.584.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.472.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.121.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354018
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales