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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Nro. de Timbrado
14305668
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
01-06-2021
Fecha Emisión Cheque
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.292
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-38529
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.455.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.163.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323438
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas