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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Nro. de Timbrado
14542476
Monto de la Factura
₲ 30.940.662
Nro. de Orden de Pago
3098
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.143.854
IVA
₲ 843.836
Retención DNCP
₲ 109.136
Retención IVA
₲ 843.836
Retención Renta
₲ 843.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
48/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28001-20-40208
Monto Contrato
₲ 30.940.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.940.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.143.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria