- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023533
Monto de la Factura
₲ 2.949.045
Nro. de Orden de Pago
4490
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.804.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.509
Retención IVA
₲ 80.429
Retención Renta
₲ 53.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISPAR S.R.L.
RUC
80012686-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
AC-23023-13-9270
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.949.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.804.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226375
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH