- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005070
Monto de la Factura
₲ 279.762
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.028
IVA
₲ 25.433
Retención DNCP
₲ 1.017
Retención IVA
₲ 7.630
Retención Renta
₲ 5.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
106/2011
Código de Contratación (CC)
AC-21001-12-8261
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.131.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.332.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215388
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA BPS 1040
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay