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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005305
Monto de la Factura
₲ 38.953.145
Nro. de Orden de Pago
1911
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.040.899
IVA
₲ 3.541.195
Retención DNCP
₲ 141.648
Retención IVA
₲ 1.062.359
Retención Renta
₲ 708.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
106/2011
Código de Contratación (CC)
AC-21001-12-8261
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.131.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.332.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215388
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA BPS 1040
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay