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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000602/4
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
3161
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.928.727
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22011-13-11092
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.928.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central