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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. de Orden de Pago
2946
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.811.265
IVA
₲ 2.263.636
Retención DNCP
₲ 88.735
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZARDO ARMOA PAREDES
RUC
2094148-0
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
AC-22011-13-11350
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.811.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Consultoria para la Coordinación para el Programa Nutricentral de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central