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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070747
Monto de la Factura
₲ 337.098.081
Nro. de Orden de Pago
30973
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.574.146
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.201.295
Retención IVA
₲ 9.193.584
Retención Renta
₲ 6.129.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
POLIZAS
Código de Contratación (CC)
AC-40001-18-33024
Monto Contrato
₲ 337.098.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.098.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.574.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306143
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco