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Datos del Pago
Nro. de Factura
1308
Nro. de Timbrado
13747109
Monto de la Factura
₲ 31.015.117
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.351.579
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 112.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.550.756
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053576-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
AC-22003-20-39093
Monto Contrato
₲ 31.015.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.015.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.351.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368636
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE LA SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera