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Datos del Pago
Nro. de Factura
764-765-766
Nro. de Timbrado
14010981
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
06-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.273
IVA
Retención DNCP
₲ 24.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Willian Caballero
RUC
4305289-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
AC-22003-20-38580
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.775.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366060
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de acondicionadores de aires - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera