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Datos del Pago
Nro. de Factura
38
Nro. de Timbrado
14190860
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.498.182
IVA
Retención DNCP
₲ 101.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cordillera
RUC
80110051-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-22003-20-39358
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.498.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera