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Datos del Pago
Nro. de Factura
1094
Nro. de Timbrado
14017235
Monto de la Factura
₲ 1.840.300
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.741.593
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.692
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 92.015
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
AC-22003-20-39323
Monto Contrato
₲ 1.840.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.840.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372560
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera