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Datos del Pago
Nro. de Factura
2334
Nro. de Timbrado
14285996
Monto de la Factura
₲ 43.961.000
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
04-11-2020
Fecha Emisión Cheque
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.603.092
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 159.858
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.198.050
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-22003-20-39365
Monto Contrato
₲ 43.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.603.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera