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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Nro. de Timbrado
11851311
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
22-05-2017
Fecha Emisión Cheque
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.818
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.637
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
AC-23026-17-26888
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)