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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Monto de la Factura
₲ 81.295.000
Nro. de Orden de Pago
59304
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.573.978
IVA
₲ 7.390.455
Retención DNCP
₲ 286.750
Retención IVA
₲ 2.217.136
Retención Renta
₲ 2.217.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-37519
Monto Contrato
₲ 196.812.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.812.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.383.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap