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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040869
Monto de la Factura
₲ 932.000
Nro. de Orden de Pago
59496
Fecha de Orden de Pago
18-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 877.876
IVA
₲ 84.727
Retención DNCP
₲ 3.287
Retención IVA
₲ 25.418
Retención Renta
₲ 25.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-37478
Monto Contrato
₲ 32.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.381.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.791.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap