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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 14.190.000
Nro. de Orden de Pago
59176
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.365.948
IVA
₲ 1.290.000
Retención DNCP
₲ 50.052
Retención IVA
₲ 387.000
Retención Renta
₲ 387.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-37533
Monto Contrato
₲ 88.704.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.065.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap