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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Nro. de Timbrado
12953660
Monto de la Factura
₲ 23.925.000
Nro. de Orden de Pago
57658
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.188.110
IVA
₲ 2.175.000
Retención DNCP
₲ 84.390
Retención IVA
₲ 652.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-36323
Monto Contrato
₲ 47.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.376.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332134
Nombre de la Licitación
Auditoria Financiera y Contable Externa del Convenio Préstamo BIRF Nº 7710-PY, en el marco del Proyecto de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento ? Componente 2 Ejecutado por la ESSAP, Ejercicios Fiscales 2016 y 2017.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento