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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023408
Nro. de Timbrado
13604680
Monto de la Factura
₲ 168.721
Nro. de Orden de Pago
58418
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.923
IVA
₲ 15.338
Retención DNCP
₲ 595
Retención IVA
₲ 4.601
Retención Renta
₲ 4.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-36109
Monto Contrato
₲ 186.006.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.093.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.683.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340822
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap