- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023407
Nro. de Timbrado
13604680
Monto de la Factura
₲ 403.645
Nro. de Orden de Pago
58418
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.204
IVA
₲ 36.695
Retención DNCP
₲ 1.424
Retención IVA
₲ 11.008
Retención Renta
₲ 11.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-36109
Monto Contrato
₲ 186.006.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.093.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.683.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340822
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap