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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Nro. de Timbrado
13625290
Monto de la Factura
₲ 15.897.800
Nro. de Orden de Pago
58023
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.974.572
IVA
₲ 1.445.254
Retención DNCP
₲ 56.076
Retención IVA
₲ 433.576
Retención Renta
₲ 433.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karen Leticia Rivela
RUC
3989756-7
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-36828
Monto Contrato
₲ 18.039.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.897.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.974.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355251
Nombre de la Licitación
Remodelacion y Equipamiento de las Oficinas de la Gerencia de la UOC de ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap