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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010885
Monto de la Factura
₲ 22.680.000
Nro. de Orden de Pago
58802
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.362.911
IVA
₲ 2.061.818
Retención DNCP
₲ 79.999
Retención IVA
₲ 618.545
Retención Renta
₲ 618.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-37102
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353179
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap