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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023333
Nro. de Timbrado
13604680
Monto de la Factura
₲ 642.644
Nro. de Orden de Pago
58418
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.324
IVA
₲ 58.422
Retención DNCP
₲ 2.267
Retención IVA
₲ 17.526
Retención Renta
₲ 17.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-37102
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353179
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap