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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 22.723.600
Nro. de Orden de Pago
59235
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.403.979
IVA
₲ 2.065.782
Retención DNCP
₲ 80.152
Retención IVA
₲ 619.735
Retención Renta
₲ 619.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-19-37531
Monto Contrato
₲ 124.263.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.263.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.047.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap