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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002618
Monto de la Factura
₲ 17.998.000
Nro. de Orden de Pago
29278
Fecha de Orden de Pago
19-01-2012
Fecha Emisión Cheque
19-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.115.770
IVA
Retención DNCP
₲ 64.139
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
008/2001
Código de Contratación (CC)
AC-28002-11-3230
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.179.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.115.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208419
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoracion Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado