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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001776
Monto de la Factura
₲ 8.282.235
Nro. de Orden de Pago
32940
Fecha de Orden de Pago
02-02-2012
Fecha Emisión Cheque
08-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.876.255
IVA
Retención DNCP
₲ 29.515
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
014/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28002-11-2411
Monto Contrato
₲ 33.829.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.201.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.097.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208487
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado