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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001746
Monto de la Factura
₲ 8.724.200
Nro. de Orden de Pago
33676
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.703.121
IVA

Retención DNCP
₲ 74.233
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
014/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28002-11-2411
Monto Contrato
₲ 33.829.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.201.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.097.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208487
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado