- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004261
Nro. de Timbrado
14687387
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.273
IVA
₲ 1.363.637
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
23-19
Código de Contratación (CC)
AC-23014-20-40072
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.955.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.148.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358548
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo