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Datos del Pago
Nro. de Factura
1258
Nro. de Timbrado
12476084
Monto de la Factura
₲ 52.641.000
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.449.578
IVA
Retención DNCP
₲ 191.422
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-22016-18-34736
Monto Contrato
₲ 52.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.641.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.449.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337678
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DPTO. DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron