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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 312.328.941
Nro. de Orden de Pago
5175
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.328.941
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PROEL INGENIERIA Y ASOCIADOS
RUC
80088950-9
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
AC-30001-19-36228
Monto Contrato
₲ 4.730.729.773
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.383.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.383.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287552
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción