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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 53.378.638
Nro. de Orden de Pago
20145638
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.335.812
IVA
₲ 4.852.603
Retención DNCP
₲ 190.222
Retención IVA
₲ 1.455.781
Retención Renta
₲ 970.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.426.302
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
4684
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12453
Monto Contrato
₲ 291.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.675.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.843.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande