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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 84.071.808
Nro. de Orden de Pago
20146562
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.129.315
IVA
₲ 7.642.892
Retención DNCP
₲ 299.601
Retención IVA
₲ 2.292.868
Retención Renta
₲ 1.528.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.821.446
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
4684
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12453
Monto Contrato
₲ 291.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.675.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.843.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande