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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 2.979.200
Nro. de Orden de Pago
2015582
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.697.747
IVA
₲ 270.836
Retención DNCP
₲ 10.617
Retención IVA
₲ 81.251
Retención Renta
₲ 54.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 135.418
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5231
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14227
Monto Contrato
₲ 343.274.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.007.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.554.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250693
Nombre de la Licitación
Lp0885-13.Ejecución de Trabajos de Normalización de 193 Km de Líneas de MT y BT, Dptos. de San Pedro y Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande