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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 27.583.032
Nro. de Orden de Pago
20148285
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.977.188
IVA
₲ 2.507.548
Retención DNCP
₲ 98.296
Retención IVA
₲ 752.264
Retención Renta
₲ 501.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.253.774
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5231
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14227
Monto Contrato
₲ 343.274.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.007.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.554.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250693
Nombre de la Licitación
Lp0885-13.Ejecución de Trabajos de Normalización de 193 Km de Líneas de MT y BT, Dptos. de San Pedro y Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande