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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 37.718.040
Nro. de Orden de Pago
2015894
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.154.714
IVA
₲ 3.428.913
Retención DNCP
₲ 134.413
Retención IVA
₲ 1.028.674
Retención Renta
₲ 685.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.714.456
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5231
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14227
Monto Contrato
₲ 343.274.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.007.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.554.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250693
Nombre de la Licitación
Lp0885-13.Ejecución de Trabajos de Normalización de 193 Km de Líneas de MT y BT, Dptos. de San Pedro y Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande