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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. de Orden de Pago
20144114
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.125
IVA
₲ 43.182
Retención DNCP
₲ 1.693
Retención IVA
₲ 12.955
Retención Renta
₲ 8.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.591
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4694
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12466
Monto Contrato
₲ 239.990.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.990.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.317.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande