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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 1.073.308
Nro. de Orden de Pago
20146782
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.909
IVA
₲ 97.573
Retención DNCP
₲ 3.825
Retención IVA
₲ 29.272
Retención Renta
₲ 19.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.787
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
4705
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12454
Monto Contrato
₲ 156.010.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.669.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.963.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande