- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 60.644.221
Nro. de Orden de Pago
20143849
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.914.996
IVA
₲ 5.513.111
Retención DNCP
₲ 216.114
Retención IVA
₲ 1.653.933
Retención Renta
₲ 1.102.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.756.556
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4708
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12467
Monto Contrato
₲ 371.961.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.999.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.169.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande