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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 102.723.223
Nro. de Orden de Pago
20144759
Fecha de Orden de Pago
13-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.018.680
IVA
₲ 9.338.475
Retención DNCP
₲ 366.068
Retención IVA
₲ 2.801.543
Retención Renta
₲ 1.867.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.669.237
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4708
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12467
Monto Contrato
₲ 371.961.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.999.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.169.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande