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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011715
Monto de la Factura
₲ 53.513.360
Nro. de Orden de Pago
20148951
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.890.232
IVA
₲ 4.864.853
Retención DNCP
₲ 190.702
Retención IVA
₲ 1.459.456
Retención Renta
₲ 972.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
5322
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-13989
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.834.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.999.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250691
Nombre de la Licitación
Lp0888-13. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande