- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0013387
Monto de la Factura
₲ 30.200.000
Nro. de Orden de Pago
20148138
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.719.650
IVA
₲ 2.745.455
Retención DNCP
₲ 107.622
Retención IVA
₲ 823.637
Retención Renta
₲ 549.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
5311
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-13993
Monto Contrato
₲ 77.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.619.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250925
Nombre de la Licitación
Lp0871-13. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehiculos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande