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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0012423
Monto de la Factura
₲ 37.750.000
Nro. de Orden de Pago
20147729
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.899.564
IVA
₲ 3.431.818
Retención DNCP
₲ 134.527
Retención IVA
₲ 1.029.545
Retención Renta
₲ 686.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
5311
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-13993
Monto Contrato
₲ 77.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.619.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250925
Nombre de la Licitación
Lp0871-13. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehiculos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande