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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 43.444.231
Nro. de Orden de Pago
20143682
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.339.936
IVA
₲ 3.949.476
Retención DNCP
₲ 154.819
Retención IVA
₲ 1.184.843
Retención Renta
₲ 789.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.974.738
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4697
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12459
Monto Contrato
₲ 150.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.784.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.539.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande