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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 49.289.552
Nro. de Orden de Pago
20144671
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.633.034
IVA
₲ 4.480.868
Retención DNCP
₲ 175.650
Retención IVA
₲ 1.344.260
Retención Renta
₲ 896.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.240.434
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4706
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12448
Monto Contrato
₲ 207.036.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.504.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.146.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande