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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 3.663.851
Nro. de Orden de Pago
20149460
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.317.717
IVA
₲ 333.077

Retención DNCP
₲ 13.057
Retención IVA
₲ 99.923
Retención Renta
₲ 66.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 166.539
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4706
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12448
Monto Contrato
₲ 207.036.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.504.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.146.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande